Employment Cost Calculator for Arabia Saudita
Calculate your complete hiring costs for Arabia Saudita employees, including payroll taxes, social security contributions, employee benefits, and management fees. This salary calculator provides accurate employer cost estimates for informed hiring decisions.
Contribuciones fiscales del Employer of Record
| Tipo de impuesto | Tasa | Base |
|---|---|---|
| Impuesto sobre la renta de las empresas | 20% | Beneficios netos ajustados para entidades no propiedad de saudíes/no GCC. |
| Zakat | 2.5% | Patrimonio neto (base de Zakat) para entidades propiedad de saudíes/GCC.,, |
| GOSI (Nacionales saudíes) | 11.75% | Salario básico del empleado + asignación de vivienda (limitado a SAR 45,000)., |
| GOSI (Expatriados) | 2% | Salario básico del empleado + asignación de vivienda (limitado a SAR 45,000)., |
Presentación y cumplimiento
- Las declaraciones de Impuesto sobre la renta de las empresas y Zakat deben presentarse dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal.,
- Las contribuciones a GOSI deben pagarse mensualmente. Los empleadores están obligados a registrarse en GOSI y gestionar las actividades de seguro social a través de un portal en línea.,,
- Los pagos de Retención de Impuestos deben realizarse antes del día 10 de cada mes por los pagos del mes anterior. Las declaraciones anuales deben presentarse dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal.,
Deducciones de Impuestos para Empleados en Arabia Saudita (2025)
No existen impuestos sobre la renta de los salarios de los empleados ganados dentro de Arabia Saudita. Sin embargo, los empleados saudíes contribuyen a la seguridad social y otros programas.
Contribuciones a la Seguridad Social
- Los nacionales saudíes contribuyen con el 9% de su salario a la seguridad social.
- Los empleadores contribuyen con un adicional del 9% para un total del 18%.
Seguro de Desempleo (SANED)
- Los nacionales saudíes contribuyen con el 0.75% de su salario al programa de seguro de desempleo (SANED).
- Los empleadores contribuyen con un adicional del 0.75% para un total del 1.5%.
Seguro por Riesgos Laborales
- Los empleadores contribuyen con el 2% del salario del empleado para el seguro por riesgos laborales. Esto aplica solo a los nacionales saudíes.
Seguro de Salud
- El seguro de salud es obligatorio en Arabia Saudita.
- La mayoría de los empleadores proporcionan seguro de salud como beneficio, con los costos de la prima a veces compartidos con el empleado. Los montos específicos de deducción varían según el plan de seguro y el acuerdo entre el empleador y el empleado.
Otras Deducciones
- Otras posibles deducciones pueden incluir contribuciones del empleado a planes de ahorro para la jubilación u otros esquemas de beneficios opcionales si son ofrecidos por el empleador.
Información General Sobre Impuestos en Arabia Saudita
Aunque no hay impuesto sobre la renta personal en los ingresos por empleo, las empresas que operan dentro de Arabia Saudita están sujetas al impuesto sobre la renta corporativa. La tasa del impuesto sobre la renta corporativa es generalmente del 20%. Además, existe un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% en la mayoría de los bienes y servicios, que finalmente soportan los consumidores. La zakat, un impuesto religioso sobre la riqueza, se aplica a los nacionales saudíes y GCC, afectando activos e inversiones en lugar de ingresos por empleo. Los impuestos de retención se aplican a ciertos pagos realizados a no residentes, como dividendos, intereses y regalías. Las tasas de impuestos de retención varían dependiendo de la naturaleza del pago. Hasta hoy, 5 de febrero de 2025, esta información está actualizada, pero las leyes fiscales siempre están sujetas a cambios, por lo que es vital mantenerse actualizado.
